Recibir de cada estación de la región archivo físico que contiene liquidaciones, créditos y débitos otorgados con factura correspondiente, reporte de venta, vales de gasolina cancelados y tickets firmados por clientes, todo esto con la finalidad de realizar un archivo diario por cliente y estación a la que corresponde.
Recibir liquidaciones de las estaciones foráneas para verificar que vengan los datos de clientes correspondientes y archivarlo.
Enviar archivo de facturas y tickets que cada estación envió por cliente a facturación para que se haga otra factura, y se envíe a las Ejecutivas de Crédito y Cobranza para que se ejecute el cobro correspondiente.
Recibir lista de clientes diarios de parte de facturación y pasar las carpetas en físico de los clientes solicitados con los tickets que le corresponden para facturar.
Enviar ticket a estaciones foráneas de sus clientes que cargaron gasolina en Culiacán para que se les realice factura en la estación que le corresponde y se pueda ejecutar el cobro.
Enviar tickets y recibos de nómina del departamento de crédito y cobranza a Mazatlán para que sean firmados y volver a recibirla para enviarla por paquetería a contabilidad.
Hacer un check list mensual con todos los errores que se detectaron en las liquidaciones de todas las estaciones y enviarla al Gerente de Crédito y Cobranza.
Apoyar en recepción para proporcionar la atención necesaria a los clientes.
Revisar constantemente la información de los clientes de cada una de las Estaciones de Servicio, así como verificar que las liquidaciones correspondientes estén correctas.
Detectar cualquier problemática y llamar a la cajera de la estación correspondiente para que se solucione.
Darle seguimiento a los tickets que vienen sin firma para que sean firmados lo antes posible.
Sacar un reporte diario de los litros y la cantidad en pesos de gasolina que se vendió en cada estación verificando que correspondan a las facturas que se reciben de cada estación y enviar a ejecutivo de Pólizas para que se dé seguimiento a la póliza.
Archivar vales de gasolina de todas las estaciones en archivo muerto por fecha tomándolos como respaldo en caso de haber algún error.
Archivar los tickets de débito de cada cliente por cada estación por fecha en archivo muerto.
Hacer factura de cobro de ticket no firmado a la estación correspondiente para que sea cobrado.
*